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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師，幫另一個(gè)公司發(fā)5月工資，這5月工資可以做我們公司的費(fèi)用嗎？他們不做費(fèi)用。錢我們也承擔(dān)了，后面6月開始都是我們公司員工，轉(zhuǎn)到我們公司交社保。
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就是你這個(gè)是你單位承擔(dān)的可以，但是他在這個(gè)企業(yè)交社保嗎？
2024 06/21 14:33
84784981 
2024 06/21 14:34
5月不在我們公司交社保，6月開始轉(zhuǎn)入我們公司交社保。
郭老師 
2024 06/21 14:34
5月份他在其他的公司有社保嗎？有的話可以。
84784981
2024 06/21 14:35
6月開始正式算我們員工了，5月其實(shí)也干了一些活了。這樣子5月工資全部算我們公司費(fèi)用，合規(guī)不，稅務(wù)局認(rèn)可嗎？金額不小
84784981
2024 06/21 14:35
5月份在其他公司有社保的，
郭老師
2024 06/21 14:37
可以的，這個(gè)不影響的。你給他申報(bào)個(gè)稅就行。
84784981
2024 06/21 14:48
老師，那對(duì)方公司5月個(gè)稅已經(jīng)給申報(bào)了怎么辦。我們就不能給報(bào)個(gè)稅了，還能做費(fèi)用嗎？
郭老師
2024 06/21 14:49
那你需要對(duì)方給你開發(fā)票，對(duì)方能給你開嗎？
84784981
2024 06/21 14:51
開啥發(fā)票呢
郭老師
2024 06/21 14:53
服務(wù)類的發(fā)票，你看下你能用到哪一個(gè)，讓對(duì)方開。
84784981
2024 06/21 14:55
就是我們幫他發(fā)了多少工資，他給我們開多少服務(wù)費(fèi)的發(fā)票？這樣合規(guī)嗎。我做賬就不做管理費(fèi)用-工資而是做服務(wù)費(fèi)了嗎？
郭老師
2024 06/21 14:56
是
二級(jí)科目看發(fā)票內(nèi)容
不是工資
84784981
2024 06/21 14:56
相當(dāng)于他的員工給我們提供服務(wù)了，然后他給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我來出這個(gè)工資咯？這樣是合規(guī)的是嗎
郭老師
2024 06/21 14:56
做工資不可以的，因?yàn)槟愕陌l(fā)票里面開的不是工資。工資必須是申報(bào)工資個(gè)稅的。
84784981
2024 06/21 14:58
那這樣他開服務(wù)費(fèi)發(fā)票不算虛開嗎？實(shí)際我們是給他們員工發(fā)工資
郭老師
2024 06/21 15:00
你好
是的
? ?屬于虛開的
郭老師
2024 06/21 15:00
你好
是的
? ?屬于虛開的
84784981
2024 06/21 15:02
那不行的，我們想用最合規(guī)的做法。就是如果他們申報(bào)個(gè)稅了，我們幫他發(fā)工資，只能納稅調(diào)增，或者做其他應(yīng)收款。如果他們沒有申報(bào)個(gè)稅，我們可以做工資做進(jìn)費(fèi)用，我們申報(bào)個(gè)稅。以上處理就是合規(guī)的是嗎
郭老師
2024 06/21 15:04
是你們單位發(fā)工資，你們單位申報(bào)個(gè)稅，讓對(duì)方修改一下的。
84784981
2024 06/21 15:06
個(gè)稅申報(bào)期過了，他們個(gè)稅也扣款了，好修改嗎？
郭老師
2024 06/21 15:07
可以的，可以修改的，只要當(dāng)年的就好修改?？缒甑乃锌赡茏隽藚R算清繳，這個(gè)不好修改。
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