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您好，請問，我是抖音小店賣服裝，是有限公司，小規(guī)模納稅人。抖音里面的資金到賬，是這個衣服的應(yīng)付金額減去5%的服務(wù)費之后的數(shù)，再打到抖音賬戶里，比如衣服應(yīng)付100元，服務(wù)費5元，實際到賬95元，確認收入的分錄是這樣嗎？借:其他貨幣資金休息你也一 95 貸:主營業(yè)務(wù)收入 94.06 應(yīng)交增值稅 0.94 服務(wù)費的分錄怎么做呢？因為并沒有實際扣款。到賬的金額是扣完服務(wù)費之后的數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 您第二個分錄的銷售費用擠不出來，我其他貨幣資金里有100，而且都已經(jīng)提現(xiàn)100了，這怎么辦呢，就是這想不明白，這個服務(wù)費貸方從哪里出
06/24 10:01
84785042 
06/24 10:02
他抖音的系統(tǒng)，是所有服務(wù)費都扣除完以后，才把這個扣除完的金額打到賬戶里
84785042
06/24 10:03
如果要是沒扣服務(wù)費就打到賬戶里，然后我在從賬戶里付，那么是您那個分錄
84785042
06/24 10:03
知道，這個都有數(shù)
84785042
06/24 10:13
但是我銀行存款并沒有實際付呀，這樣記，我銀行存款又對不上了
郭老師 
06/24 09:58
借其他貨幣資金100，
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，
借銀行存款95，
銷售費用、服務(wù)費5，貸其他貨幣資金100。
郭老師
06/24 10:03
你好，那他扣除你的手續(xù)費，你自己能計算吧，一單扣多少知道嗎？
郭老師
06/24 10:04
借銀行存款，貸其他貨幣資金100借銷售費用貸銀行存款單獨分開來做就是。
郭老師
06/24 10:14
借銷售費用貸其他應(yīng)付款先掛賬。
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