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小規(guī)模納稅人 用購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品送禮怎么做分錄？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：06/24 17:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借，銷售費(fèi)用，交際費(fèi) 貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
06/24 17:19
84784960
06/24 17:21
需要開具發(fā)票嗎？商品入庫(kù)時(shí)全額入的
宋生老師
06/24 17:26
你好！你好，是的，你不開發(fā)票也得要視同銷售。
84784960
06/24 18:00
視同銷售 報(bào)稅時(shí)怎么報(bào)？
宋生老師
06/24 18:02
你好！這個(gè)按銷售申報(bào)
84784960
06/24 18:08
做了無(wú)票收入，增值稅報(bào)表收入和利潤(rùn)表收入不一致啊，
宋生老師
06/24 18:10
你好！這個(gè)確實(shí)有時(shí)候會(huì)這樣， 所以實(shí)操中，一般建議就是直接在科目上做收入
84784960
06/24 18:12
借：銷售費(fèi)用，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品；可以這么做嗎？
宋生老師
06/24 18:43
你好！是的就是這個(gè)意思
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