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問(wèn)題已解決
老師，該事項(xiàng)是不是應(yīng)該我這么寫(xiě)，正確分錄借預(yù)計(jì)負(fù)債1000營(yíng)業(yè)外支出2000貸其他應(yīng)付款3000
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不是，還沒(méi) 有確定不記在其他應(yīng)付款，2023年借：以前年度損益調(diào)整（代替營(yíng)業(yè)外支出）2000? 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債? 2000
06/25 20:04
84784964 
06/25 20:25
老師，不是2002年確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1000，2003年結(jié)案了嗎，為什么還是計(jì)提的分錄？
廖君老師 
06/25 20:31
您好，對(duì)不起，確實(shí)?是實(shí)際結(jié)案了，我只關(guān)注到上面一行對(duì)方不同意了
那是您的分錄哦
84784964
06/25 20:33
老師，答案是這個(gè)呢，那就是實(shí)際分錄應(yīng)是借營(yíng)業(yè)外支出2000，貸預(yù)計(jì)負(fù)債2000？
廖君老師
06/25 20:47
您好，我看了2個(gè)圖，確實(shí)原分錄是?借營(yíng)業(yè)外支出2000，貸預(yù)計(jì)負(fù)債2000
這個(gè)也不奇怪，上年有預(yù)計(jì)負(fù)債，本年繼續(xù)用這個(gè)科目，等實(shí)際支付時(shí)
借：預(yù)計(jì)負(fù)債? 3000? ?貸：其他應(yīng)付款? 3000
借：?其他應(yīng)付款? 3000? ?貸：銀行存款? 3000
但我覺(jué)得您的分錄更好
借預(yù)計(jì)負(fù)債1000營(yíng)業(yè)外支出2000貸其他應(yīng)付款3000
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