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兒童樂(lè)園,顧客購(gòu)買(mǎi)會(huì)員卡后,退卡,分錄該怎么寫(xiě)?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:06/25 22:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,購(gòu)買(mǎi)卡? 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款,后期退卡做反向
06/25 22:29
84785011
06/25 22:30
前期沒(méi)有做賬,現(xiàn)在做賬,該怎么處理?
小鎖老師
06/25 22:31
那你銀行存款前期能對(duì)上嗎?
84785011
06/25 22:36
銀行只能按2023.12余額,重新做,這個(gè)會(huì)員卡是2022年顧客購(gòu)卡,2024.1月給顧客退卡。
小鎖老師
06/25 22:37
那你這樣的話,你做帳的話你也沒(méi)法現(xiàn)在確認(rèn)收入呀,主要是
84785011
06/25 22:44
可以先做,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)付款
小鎖老師
06/25 22:44
借方做收入的前提是之前貸方做過(guò),這個(gè)
84785011
06/25 22:45
再做,借:其他應(yīng)付款-xx會(huì)員卡 貸:銀行嗎?
小鎖老師
06/25 22:45
也可以這種方式也行
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