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前年預(yù)收賬款沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在用成本科目還是以前年度損益,老師可以寫一下完整的會計科目嗎?

84785010| 提问时间:2024 06/26 15:15
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小愛老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好,小企業(yè):借:利潤分配 貸:庫存商品
2024 06/26 15:24
84785010
2024 06/26 15:27
不是老師,打錯字了是預(yù)付賬款沒有結(jié)轉(zhuǎn),怎么寫?一般納稅人
小愛老師
2024 06/26 15:28
您好,借:庫存商品? 貸:預(yù)付賬款? ? 借:利潤分配? ?貸:庫存商品
84785010
2024 06/26 15:30
不用寫成本嗎?我們是計算機公司,預(yù)付的都是計算機的服務(wù),不是庫存商品。不需要結(jié)轉(zhuǎn)為成本嗎?
小愛老師
2024 06/26 15:33
你是以前年度的,小企業(yè)計入利潤分配就可以,不通過成本了。借:利潤分配??貸:預(yù)付賬款? ?
84785010
2024 06/26 15:39
不是小企業(yè),是企業(yè)準則,一般納稅人呀
小愛老師
2024 06/26 15:41
那就通過以前年度損益調(diào)整
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