問(wèn)題已解決

老師，銷售退回要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，什么時(shí)候做轉(zhuǎn)出的賬?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 15:22
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收到對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票時(shí)
06/27 15:22
84785024
06/27 15:23
我是銷售方
文文老師
06/27 15:29
不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，做銷項(xiàng)的紅字
84785024
06/27 15:35
就在增值稅申報(bào)時(shí)，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄就這筆紅沖的金額是嗎？
84785024
06/27 15:40
不對(duì)，我是銷售方，就紅沖，如果我是購(gòu)進(jìn)方就要轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？老師
84785024
06/27 15:40
我感覺(jué)我好蒙
文文老師
06/27 15:40
不是，銷項(xiàng)直接減少該退回對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)
84785024
06/27 15:53
就是紅字沖掉相應(yīng)的銷項(xiàng)，也在貸方?
文文老師
06/27 15:54
是，紅字沖掉相應(yīng)的銷項(xiàng)，也在貸方 銷項(xiàng)貸方紅字
84785024
06/27 16:01
謝謝老師
文文老師
06/27 16:01
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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