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是，要怎么做賬？借銀行存款，借財務(wù)費用-利息收入 負數(shù)，貸其他應(yīng)收款-保證金？

是的，這樣做就可以的，您好

另外，公司付的電費是次月付本月的，電費發(fā)票也是次月開的，那有一個月沒有生產(chǎn)和銷售，這個電費是做制造費用還是管理費用，月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本、庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本里最后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎？

是的，最后的話再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這個是

那為什么記賬軟件只結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢？最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)只有管理費用和其它開支，沒有主營業(yè)務(wù)成本。

你是不是那些庫存商品，都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了啊這個

沒有，我到計提工資那筆分錄就結(jié)束了，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的

那這樣的話，科目余額表，這個也沒有嗎

科目余額表里主營業(yè)務(wù)成本本期額也是0，但是制造費用和生產(chǎn)成本里期數(shù)對得上，就是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)到借庫存商品，貸生產(chǎn)成本那一步就結(jié)束了，并沒有再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，所以結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候也沒有這個科目，我想是不是系統(tǒng)識別到本期沒有收入也就不會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去？

可能是，如果沒有收入，這個肯定沒有成本

那我需要自己結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎？還是把上月電費記到管理費用里面去？

您好，這個的話上月電費也計入到進去的，這個是

？記到哪里去？

計入到管理費用的，上個月電費

好的，謝謝

不客氣的，祝您開心