問(wèn)題已解決

老師，增值稅主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額填0還是填什么呀？系統(tǒng)未更新前默認(rèn)的是0。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/01 13:42
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)正規(guī)的是填6月繳納的5月的增值稅
2024 07/01 13:43
84785019
2024 07/01 13:47
這個(gè)數(shù)是不是系統(tǒng)自動(dòng)生成的呀？1-3月是0，從4月起就有數(shù)據(jù)了。那之前的數(shù)據(jù)需要調(diào)整嗎？
宋生老師
2024 07/01 13:50
你好！這個(gè)可以自己填了
84785019
2024 07/01 13:52
好吧。那我之前的都沒(méi)填呢。直接填的附表就提交了呢。
宋生老師
2024 07/01 13:53
你好！這個(gè)其實(shí)不影響。不用擔(dān)心
84785019
2024 07/01 13:56
老師，我們銷售的是服務(wù)，主表銷售額填列在第3欄嗎？
宋生老師
2024 07/01 13:56
你好！是的。是在第三行了
84785019
2024 07/01 14:04
那之前申報(bào)的時(shí)候，我主表這一列都為0。需要更正嗎？我以為填完附表，主表可以帶出數(shù)據(jù)直接申報(bào)就行。
宋生老師
2024 07/01 14:10
你好！是需要更正的了
84785019
2024 07/01 14:15
那主表有哪些數(shù)據(jù)是需要填列呀？
84785019
2024 07/01 14:16
都調(diào)整的哈，稅務(wù)那邊有記錄嗎？
宋生老師
2024 07/01 14:21
你好！其實(shí)要填哪些，是看實(shí)際業(yè)務(wù)的。正?，F(xiàn)在都不用自己填啊 系統(tǒng)都能自動(dòng)獲取收入，進(jìn)項(xiàng)這些
84785019
2024 07/01 14:22
對(duì)呀，之前就是因?yàn)橄到y(tǒng)可以獲取數(shù)據(jù)，所以我這邊只是核對(duì)，沒(méi)問(wèn)題，我就保存申報(bào)了。但主表第3欄和第30欄都默認(rèn)的是0。需要去管嗎？
宋生老師
2024 07/01 14:28
你好！這個(gè)附表有數(shù)據(jù)的話，就要去改了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~