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問(wèn)題已解決
增值稅一般納稅人，如果欠稅100萬(wàn)元，兩個(gè)月后才補(bǔ)繳，那30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的“上期”是不是就包含了兩個(gè)所屬期，即既包含了上期又包含了上期的上期，是嗎？如果用多繳稅款抵繳欠稅時(shí)，30欄，是填0還是填抵繳稅款？
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30欄這里填寫的是你上一個(gè)月繳納的，如果你有欠款，在這個(gè)月補(bǔ)留底底欠的在31行里面填寫
2023 09/02 15:52
丟了玉兔的嫦娥 
2023 09/02 16:45
以后清繳欠稅時(shí)，就在31欄填寫，是嗎？
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/02 16:45
以后清繳欠稅時(shí)，就在31欄填寫，是嗎？
郭老師 
2023 09/02 16:50
留底抵欠是在這里面填寫
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/02 17:14
1.那多繳抵繳欠稅填在哪一欄？
2.今年8月份繳納今年1月份欠稅，填在哪一欄？
郭老師
2023 09/02 17:16
第一個(gè)多交，他會(huì)給你退回來(lái)的，應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，你需要申請(qǐng)退回。
郭老師
2023 09/02 17:17
第二個(gè)你是延期交稅的嗎？如果是的話，在30欄填寫
填寫之前你看下這個(gè)25欄里面包不包含你一月份欠繳的
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/02 17:25
1.收到期末留抵退稅，這筆業(yè)務(wù)怎么在增值稅申報(bào)表中反映？
2.繳回期末留抵退稅，怎么在增值稅申報(bào)表中反映？
郭老師
2023 09/02 17:26
你好，需要的附表二留底退稅里面填寫，這里是系統(tǒng)自動(dòng)的，然后主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自動(dòng)填寫。
郭老師
2023 09/02 17:26
繳回去，是他又把這個(gè)留底退稅收回了嗎？如果是的話，附表二留底退稅這里面填寫負(fù)數(shù)也是系統(tǒng)自動(dòng)的，主表自動(dòng)取數(shù)。會(huì)自動(dòng)在留底里面體現(xiàn)。
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/03 01:38
第二個(gè)你是延期交稅的嗎？如果是的話，在30欄填寫 填寫之前你看下這個(gè)25欄里面包不包含你一月份欠繳的。那就要從1月的申報(bào)表開始看，1月份25欄填對(duì)了，就會(huì)期初未繳、期末未繳、期初未繳、期末未繳……自動(dòng)延續(xù)下去；如果1月份25欄申報(bào)錯(cuò)誤，延續(xù)下去，也是錯(cuò)誤的，是嗎？
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/03 02:02
用多繳稅款來(lái)抵繳欠稅時(shí)，被抵繳的欠稅，是否和正常情況下的補(bǔ)繳欠稅一樣，也填在30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”，是嗎？
郭老師
2023 09/03 04:51
對(duì)的
你之前30蘭關(guān)系的不對(duì)25出來(lái)的也不對(duì)
自己看下30不要大于25
郭老師
2023 09/03 04:52
用多繳稅款來(lái)抵繳欠稅時(shí)，被抵繳的欠稅，是否和正常情況下的補(bǔ)繳欠稅一樣，也填在30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”，是嗎？
本月留底抵欠，30不填寫
下月才填寫
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/03 09:47
用多繳稅款來(lái)抵繳欠稅時(shí)，被抵繳的欠稅，是否和正常情況下的補(bǔ)繳欠稅一樣，也填在30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”，是嗎？ 本月留底抵欠，30不填寫 下月才填寫。老師，我不是問(wèn)“留底抵欠”，我問(wèn)的是“多繳稅款”抵繳欠稅，
郭老師
2023 09/03 10:16
不一樣
當(dāng)月不一樣的
?留底抵欠附表二和主表31
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/03 13:43
多謝老師精彩解答！這道題我不是問(wèn)留抵欠稅，我是問(wèn)以前所屬期多繳的，抵繳欠稅時(shí)，這個(gè)被抵繳的稅款，是否也要填報(bào)在30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”？
郭老師
2023 09/03 13:46
當(dāng)月不填寫
交了的，次月才填寫
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