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问题已解决
小規(guī)模納稅人和一般納稅人針對(duì)企業(yè)所得稅,每個(gè)月或者每個(gè)季度在申報(bào)和做賬上都有啥區(qū)別啊!
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你好,小規(guī)模跟一般納稅人,收入的區(qū)別,小規(guī)模有個(gè)季度少于30萬(wàn)免稅,如果確實(shí)少于30萬(wàn),需要把價(jià)稅分離的稅金做完?duì)I業(yè)外收入里。
2024 07/01 14:14
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 14:15
成本里邊,小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,所以都是含稅價(jià)入賬,一般納稅人需要價(jià)稅分離入賬
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2024 07/01 16:00
小規(guī)模納稅人每個(gè)月計(jì)提所得稅嗎?依據(jù)什么計(jì)提呢
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 16:05
一般都是季度計(jì)提,按利潤(rùn)總額跟適用稅率計(jì)提
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2024 07/01 17:47
先計(jì)提還是先做賬啊
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 17:48
計(jì)提的意思就是做賬的了
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2024 07/01 17:50
比如我現(xiàn)在7月要申報(bào)第二季度的所得稅,我該怎么做呢,我是不是要先把4-6月帳做完,做完帳才能知道利潤(rùn)啊,但是做完帳結(jié)賬后出報(bào)表就是7月了,那計(jì)提所得稅這個(gè)是什么時(shí)間做
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 17:52
是,要先做完賬,做完6月的時(shí)候已經(jīng)利潤(rùn)了,這個(gè)時(shí)候在6月再做一樣計(jì)提所得稅的憑證,再結(jié)轉(zhuǎn)損益生產(chǎn)報(bào)表
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2024 07/02 08:20
我之前都沒(méi)有計(jì)提,直接繳納所得稅的那個(gè)月按流水做的,借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么訂正呢
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/02 09:30
那你完全沒(méi)有做交的那個(gè)月有沒(méi)有做借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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