问题已解决

賣了14輛公交車,賣的時候已經(jīng)交了增值稅,轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)清理。現(xiàn)在平賬 借:固定資產(chǎn)清 貸:營業(yè)外收入 那這個收入是不是還讓交稅啊

84785013| 提问时间:2024 07/01 16:34
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微微老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,稅務(wù)師
你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
2024 07/01 16:36
84785013
2024 07/01 16:37
沒有資產(chǎn)處置收益這個科目啊
84785013
2024 07/01 16:38
之前的科目都做了,現(xiàn)在是固定資產(chǎn)清理有余額
微微老師
2024 07/01 16:42
您好,那就用營業(yè)外收入取代資產(chǎn)處置收益
84785013
2024 07/01 16:43
對啊,就又回到最開始的那個問題,做了收入,就不需要交稅了吧
微微老師
2024 07/01 16:44
你好,你之前繳納的是增值稅,計入營業(yè)外收入,還需要繳納所得稅的。
84785013
2024 07/01 16:49
凈利潤是虧損,交不了所得稅吧?
微微老師
2024 07/01 16:51
您好,虧損不存在所得稅繳納的 問題
84785013
2024 07/01 16:54
我的意思是,我做了營業(yè)外收入,利潤表顯示營業(yè)外收入,會不會稅務(wù)局讓再次繳納增值稅的情況
微微老師
2024 07/01 16:59
您好,這個是不會的哈
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