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問題已解決
老師，我現(xiàn)在報增值稅有留底一萬多，這個月報稅抵扣進項，有可能還剩幾千塊，就是每個月報的差旅費是按9%抵扣，那我是這個月也抵扣掉呢還是怎么處理
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同學，你好
這個月有進項，可以繼續(xù)抵扣
07/03 10:50
84784968 
07/03 10:51
就是進項票的每個都可以抵扣的，就是每個月的差旅費這個你沒法待認證，所以意思是每個月都抵扣報稅還是？
小菲老師 
07/03 10:52
同學，你好
可以認證的
84784968
07/03 10:57
怎么認證？平臺里沒顯示車票?。?/div>
84784968
07/03 10:57
我的意思是車票那個月都，就是報稅的時候怎么填表
小菲老師
07/03 10:59
同學，你好
納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。
納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進項稅額：
1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；
2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額：
航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%
3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額：
鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9%
4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額：
公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+3%）×3%
納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)，取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù)，按規(guī)定可抵扣的進項稅額，在申報時填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》“其他扣稅憑證”“其他”（第8b欄）。
84784968
07/03 11:17
老師，我知道這個，我的意思是報表上每個月發(fā)生，每個月都填是嗎？
小菲老師
07/03 11:18
同學，你好
嗯嗯，是的
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