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問題已解決
老師，請問下，我們每個月的進(jìn)項稅都有的多需要怎么做分錄，沒抵扣的留底稅也沒認(rèn)證
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你好，是進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證，如何做分錄的意思？?
2021 10/08 21:24
84785011 
2021 10/09 07:06
認(rèn)證過的，在勾選平臺勾選過的，但是未抵扣的
鄒老師 
2021 10/09 08:03
你好，既然都認(rèn)證了，那申報的時候就會抵扣啊，賬務(wù)處理是
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84785011
2021 10/09 10:02
8月份銷項減進(jìn)項等于-62000多
84785011
2021 10/09 10:02
這個62000多怎么做分錄
84785011
2021 10/09 10:03
這個62000多怎么做分錄
鄒老師
2021 10/09 10:03
你好，8月份銷項減進(jìn)項等于-62000多，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）62000多
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）?
84785011
2021 10/09 10:06
申報表里面的期末留底稅額是61612.25
鄒老師
2021 10/09 10:08
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785011
2021 10/09 10:23
好的，謝謝
鄒老師
2021 10/09 10:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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