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無票收入242966 68，開票收入57977.75，方便這寫一下開票沖無票的分錄嗎？我以后金額要等于190988.93（無票收入?開票收入）的金額，我要用這個金額報稅，但是分錄不會寫
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您好，看條件是開票是上月確認過的無票收入
借：應收賬款 -57977.75 貸：主營業(yè)務收入 -57977.75
借：應收賬款 242966 68 貸：主營業(yè)務收入 242966 68
07/03 11:31
84785034 
07/03 11:34
開票的做過賬了，是沖掉馬？然后再紅沖一遍？
廖君老師 
07/03 11:43
您好，是的，就是先把原來的未開票沖回，再確認開票收入，本筆業(yè)務在本月不影響收入和增值稅
84785034
07/03 11:49
沖銷2次嗎
廖君老師
07/03 11:51
您好，沖一次，我們實際申報就是所有的未開票收入，因為開票時是先按開票金額紅沖未開票收入，再開發(fā)票，本月一正一負，不影響本期銷售收入的確認
84785034
07/03 12:11
那這樣申報的金額和做賬的金額對不上了啊
廖君老師
07/03 12:13
您好，當然是對得上的嘛，我們申報是跟賬走的呀，上月未開票收入正，本月開票了，未開票收入是負，一個藍字正，一個未開票收入負，
84785034
07/03 12:14
對呀，那要怎么沖呢
84785034
07/03 12:14
無票收入242966 68，開票收入57977.75，方便這寫一下開票沖無票的分錄嗎？我以后金額要等于190988.93（無票收入?開票收入）的金額，我要用這個金額報稅，但是分錄不會寫
廖君老師
07/03 12:28
朋友您好，分錄我寫在您另一個問題里了，這個計算不對的，我們申報是無票收入242966 68。這是總的收入了，不能減掉開票部分的，欠們是先確認未開票收入，在開票月把開票的部分在未開票收入里申報負數(shù)，還有藍字發(fā)票正數(shù)，本月開票業(yè)務是不影響收入申報的
84785034
07/03 12:30
為啥不對呀？我開票的部分不是沖無票了嗎？
廖君老師
07/03 12:37
您好，因為下月開票里，我們申報本月無票收入里，減了一個未開票收入了嘛，這樣申報才能開呀。已經(jīng)減了就不能再減了呀
比如 3月? 未開票10，4月銷售20，開了3月5的發(fā)票，我們4月賬里確認未開票收入是20-5=15才對，這樣您看3和4月收入是10（未開票）+5（開票）+15（未開票）=30
廖君老師
07/03 12:42
您好，我們也是您的方式
收入：截止月末暫估未開票收入，下月全部沖回，開票單獨做，下月又是截止月末暫估未開票收入，每月滾動。
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