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老師,兩張表的這個(gè)位置數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該一樣???

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84784983| 提问时间:2024 07/04 09:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,他兩個(gè)不一樣的,一個(gè)是免的是文化事業(yè)建設(shè)稅,一個(gè)是免的增值稅。
2024 07/04 09:48
郭老師
2024 07/04 09:49
小規(guī)模季度6萬(wàn)以?xún)?nèi),這里就可以填寫(xiě)免稅收入。
84784983
2024 07/04 09:50
老師,有點(diǎn)不明白,你能準(zhǔn)確點(diǎn)么?
郭老師
2024 07/04 09:52
你好,第一個(gè)是增值稅免稅的業(yè)務(wù)。
郭老師
2024 07/04 09:52
廣告沒(méi)有免稅的政策,現(xiàn)在沒(méi)有免增值稅,這個(gè)收到了嗎?
郭老師
2024 07/04 09:52
花事業(yè)建設(shè)稅,小規(guī)模6萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅,在這里面填寫(xiě)應(yīng)稅銷(xiāo)售額之后再填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額。
84784983
2024 07/04 09:53
老師,能舉例一下么?
郭老師
2024 07/04 09:55
你好,自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品或是蔬菜、肉類(lèi)、蛋類(lèi)流通行業(yè)的免增值稅的。
84784983
2024 07/04 09:56
如果是娛樂(lè)業(yè),這期收入是9萬(wàn),那這兩張表應(yīng)該分別怎么填呢
郭老師
2024 07/04 10:00
你好,在第10欄里面填寫(xiě)銷(xiāo)售額主表,這個(gè)是增值稅的。然后文化事業(yè)建設(shè)稅填寫(xiě)第一行
84784983
2024 07/04 10:02
增值稅第9和第10欄有什么區(qū)別哦
郭老師
2024 07/04 10:02
一個(gè)是有限公司,一個(gè)是個(gè)體戶(hù)填寫(xiě)的
84784983
2024 07/04 10:03
我們是個(gè)體戶(hù)哎
郭老師
2024 07/04 10:05
個(gè)體戶(hù)的在第11行里面。我剛才寫(xiě)錯(cuò)了,第9行包含著第10行,還有第11行,還有12行。
郭老師
2024 07/04 10:05
10行是有限公司填寫(xiě)的。
84784983
2024 07/04 10:06
所以,如果銷(xiāo)售額55000,增值稅表填9行,文化事業(yè)建設(shè)稅填2行,都填55000;如果是65000,增值稅也填9行,文化事業(yè)建設(shè)稅填第1行,都填65000,是么?
84784983
2024 07/04 10:07
嗯,換成11行
郭老師
2024 07/04 10:13
你好,55000文化事業(yè)建設(shè)稅填寫(xiě),第一行和第二行都要填寫(xiě)。
郭老師
2024 07/04 10:14
其他的正確的 可以
84784983
2024 07/04 10:20
為什么第一第二行都要填呢?
郭老師
2024 07/04 10:21
好,你只有免稅收入,沒(méi)有應(yīng)稅收入,那這個(gè)免稅收入怎么來(lái)的?
84784983
2024 07/04 17:31
不到6萬(wàn)所以免稅啊
郭老師
2024 07/04 17:32
你好,那你得填寫(xiě)應(yīng)稅銷(xiāo)售額吧?填寫(xiě)的應(yīng)稅銷(xiāo)售額再填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額。第二欄不能大于第一欄。
84784983
2024 07/04 19:58
那,第一欄得等于第一欄?
郭老師
2024 07/04 20:08
你好 收入60,000以?xún)?nèi)的對(duì)的
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