问题已解决

請(qǐng)問老師,2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅局讓這個(gè)月轉(zhuǎn)出來,進(jìn)項(xiàng)稅在所屬期2024年6月轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅在2024年2季度減掉,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784983| 提问时间:2024 07/04 14:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,直接在2024年6月做賬務(wù)處理,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),直接減成本金額,賬上不做處理即可。
2024 07/04 14:13
84784983
2024 07/04 14:17
對(duì)方是欠稅現(xiàn)已經(jīng)恢復(fù)正常了,只是我方稅局還未收到解除異常通知,稅局說先轉(zhuǎn)出來等收到解除通知再繼續(xù)抵扣
王雁鳴老師
2024 07/04 14:18
同學(xué)你好,是的,可以按稅務(wù)局要求處理。
84784983
2024 07/04 14:20
那請(qǐng)問老師我這個(gè)應(yīng)該怎么反饋啊,業(yè)務(wù)是真實(shí)的
FAILED
王雁鳴老師
2024 07/04 14:32
同學(xué)你好,選擇那個(gè)可扣除(待扣除)處理比較好。
84784983
2024 07/04 14:33
好的,謝謝老師
84784983
2024 07/04 15:01
老師,麻煩再問您一下,成本我賬上不做處理我報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額就不一致了呢,因?yàn)槎惥肿屛以?024年2季度的成本里面減去那個(gè)金額,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
王雁鳴老師
2024 07/04 15:15
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
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