問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，稅局讓這個(gè)月轉(zhuǎn)出來(lái)，進(jìn)項(xiàng)稅在所屬期2024年6月轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅在2024年2季度減掉，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：07/04 14:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，直接在2024年6月做賬務(wù)處理，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，直接減成本金額，賬上不做處理即可。
07/04 14:13
84784983
07/04 14:17
對(duì)方是欠稅現(xiàn)已經(jīng)恢復(fù)正常了，只是我方稅局還未收到解除異常通知，稅局說(shuō)先轉(zhuǎn)出來(lái)等收到解除通知再繼續(xù)抵扣
王雁鳴老師
07/04 14:18
同學(xué)你好，是的，可以按稅務(wù)局要求處理。
84784983
07/04 14:20
那請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)應(yīng)該怎么反饋啊，業(yè)務(wù)是真實(shí)的
王雁鳴老師
07/04 14:32
同學(xué)你好，選擇那個(gè)可扣除（待扣除）處理比較好。
84784983
07/04 14:33
好的，謝謝老師
84784983
07/04 15:01
老師，麻煩再問(wèn)您一下，成本我賬上不做處理我報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額就不一致了呢，因?yàn)槎惥肿屛以?024年2季度的成本里面減去那個(gè)金額，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
王雁鳴老師
07/04 15:15
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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