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轉(zhuǎn)出所屬期2022年6月進(jìn)項(xiàng)稅，如何做賬務(wù)

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 11:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？?
2023 07/14 11:14
84784989
2023 07/14 11:15
發(fā)票問(wèn)題
鄒老師
2023 07/14 11:16
你好 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
84784989
2023 07/14 11:20
附加稅呢
鄒老師
2023 07/14 11:23
你好，這里的附加稅分錄是 借：營(yíng)業(yè)外支出? ? ?， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
84784989
2023 07/14 11:26
附加稅不是會(huì)影響到利潤(rùn)嗎？我不用沖回之前的未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
2023 07/14 11:30
你好，附加稅是影響利潤(rùn)啊 先計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784989
2023 07/14 11:42
這樣營(yíng)業(yè)外支出不就有增值稅還有附加稅都全沖到未分配利潤(rùn)呢？
鄒老師
2023 07/14 11:46
你好，本來(lái)就是這樣啊，是有什么疑問(wèn)? 嗎?
84784989
2023 07/14 11:48
增值稅不是不應(yīng)該沖未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
2023 07/14 11:49
你好，這個(gè)不是正常繳納的增值稅，而是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅，通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出核算了，自然就會(huì)影響?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 的
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