問(wèn)題已解決

老師，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅有內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)這個(gè)退稅主要看哪個(gè)表哪一欄的數(shù)據(jù)就知道自己退稅多少呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/04 16:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，看你的期末留抵稅額這個(gè)數(shù)字
2024 07/04 16:40
84785010
2024 07/04 16:41
不用看免抵退稅額嗎
暖暖老師
2024 07/04 16:44
不是，看的增值稅申報(bào)表主表的留抵稅額
84785010
2024 07/04 16:45
是不是也可以看免抵退申報(bào)匯總表上面的最后一欄應(yīng)退稅額呢
暖暖老師
2024 07/04 16:46
這個(gè)是從主表增值稅申報(bào)表引過(guò)來(lái)的
84785010
2024 07/04 16:47
那如果內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)勾選最起碼勾到多少才有退稅呢
暖暖老師
2024 07/04 16:49
銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)社小于0就可以
84785010
2024 07/04 16:50
也就是內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)了10萬(wàn)，外銷(xiāo)開(kāi)了20萬(wàn)，我必須要有30萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)才有退稅是嗎
暖暖老師
2024 07/04 16:53
是的，退的就是購(gòu)進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅部分
84785010
2024 07/04 17:02
那就是看增值稅的主表里的留底稅，也可以看免抵退表里的應(yīng)退稅額是嗎
暖暖老師
2024 07/04 17:05
就是看增值稅的主表里的留底稅，也可以看免抵退表里的應(yīng)退稅額是
84785010
2024 07/04 17:06
我在書(shū)上看到這個(gè)免抵退稅額和留底稅取小的是怎么回事
暖暖老師
2024 07/04 17:09
比如出口計(jì)算應(yīng)退10萬(wàn)，留抵8萬(wàn)，肯定按8退 反過(guò)來(lái)留抵10萬(wàn)，出口計(jì)算8，也是按8，那2到下月繼續(xù)退
84785010
2024 07/04 17:09
那么2到下月就會(huì)顯示在主表的哪一欄里面呢
暖暖老師
2024 07/04 17:10
這個(gè)是在主表也是，和下月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)以前
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