問(wèn)題已解決

在未開票之前計(jì)入費(fèi)用，后開到專票，摘要怎么寫，分錄怎么做

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：07/05 15:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)跨年了嗎請(qǐng)問(wèn)這個(gè)
07/05 15:44
84784959
07/05 15:45
沒有跨年
84784959
07/05 15:45
那如果跨年了怎么調(diào)整
小鎖老師
07/05 15:46
是這樣的 摘要就是寫 專票抵扣部分? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 管理費(fèi)用，因?yàn)槟汩_始肯定是全額計(jì)入費(fèi)用了，這個(gè)時(shí)候轉(zhuǎn)出稅款部分
84784959
07/05 15:47
為什么不是全額沖減
小鎖老師
07/05 15:48
為什么全額？費(fèi)用正常做費(fèi)用啊，差額抵扣出來(lái)增值稅不就可以了嗎
84784959
07/05 15:51
跨年了借:應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）貸:以前調(diào)整損益 是吧
小鎖老師
07/05 15:54
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
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