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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個從外賬手里接回賬發(fā)現(xiàn)23年收入少報五千，已經(jīng)開票了，這個賬務(wù)上現(xiàn)在該怎么處理
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你好？幾月份的需要更正申報
07/07 17:38
84785026 
07/07 17:48
去年11月的
84785026
07/07 17:48
那我所得稅匯算清繳也得更正嗎
84785026
07/07 17:49
賬也反結(jié)賬重新做進(jìn)去嗎
耿老師 
07/07 17:52
你好，賬面的話可以通過疫情年度損益調(diào)整科目，開了發(fā)票沒報稅嗎？數(shù)據(jù)都是自動獲取的不應(yīng)該這樣？申報需要更正當(dāng)期的
84785026
07/07 17:54
增值稅申報好著
84785026
07/07 17:54
所得稅跟賬上的少做了一張票，差了五千
耿老師
07/07 17:55
你的意思是企業(yè)所得稅收入少申報了？增值稅申報的收入和企業(yè)所得稅申報的收入不相同
84785026
07/07 18:02
是的，增值稅是按實(shí)際開票收據(jù)獲取的，他做賬的時候少做一張票
84785026
07/07 18:03
報稅的時候增值稅直接獲取數(shù)字申報了，是正確的直接
84785026
07/07 18:03
然后手動錄的所得稅錯了
耿老師
07/07 18:05
你好，這樣的話需要更正當(dāng)期的企業(yè)所得稅申報表
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