問(wèn)題已解決

能為我說(shuō)說(shuō)這是什么意思不,網(wǎng)上搜了一下,看不太懂,利潤(rùn)是負(fù)的,為什么還要計(jì)提所得稅

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:07/08 10:03
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,遞延,就是將所得稅遞延到后期了。所以,既然是遞延,就是時(shí)間性差異;不是當(dāng)期的所得稅,是未來(lái)會(huì)涉及到的所得稅。
07/08 10:04
84785046
07/08 10:05
這兩天網(wǎng)上百度了下這個(gè)遞延所得稅,看得還是迷迷糊糊的,我們6月利潤(rùn)是負(fù)的,不明白為什么還要計(jì)提所得稅
微微老師
07/08 10:06
您好,利潤(rùn)是負(fù),當(dāng)期不涉及所得稅,但是有事項(xiàng)導(dǎo)致產(chǎn)生遞延所得稅,這個(gè)是未來(lái)的
84785046
07/08 10:19
嗯,我的意思是說(shuō)我們公司這個(gè)月應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),為什么要計(jì)提所得稅
微微老師
07/08 10:23
你好,這個(gè)是未來(lái)的,比如你固定資產(chǎn)的折舊方法,和稅法不一致,也會(huì)導(dǎo)致遞延所得稅的發(fā)生。
84785046
07/08 10:23
不是很理解
微微老師
07/08 10:24
您好,這個(gè)是誰(shuí)做的呢?建議你問(wèn)下巨的呢。
84785046
07/08 10:25
什么意思
微微老師
07/08 10:26
就是你這個(gè)分錄是誰(shuí)做的?你可以問(wèn)下她。
84785046
07/08 10:29
哦,比方說(shuō)下期我們的所得稅是5000的話,是不是就沖減這個(gè)費(fèi)用
微微老師
07/08 10:33
您好,不一定,得看你計(jì)提的這個(gè)遞延所得稅是什么事項(xiàng)造成的,下期這個(gè)事項(xiàng)是否發(fā)生的變化引起所得稅的變化。
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