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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，物業(yè)公司為一般納稅人，轉(zhuǎn)售水費(fèi)報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呢？
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你好，開(kāi)的是3%的發(fā)票嗎？
07/08 10:17
84785018 
07/08 10:17
沒(méi)有開(kāi)票
郭老師 
07/08 10:19
你好，3%簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)附表1里面填寫(xiě)，然后去附表三。3%第一列加稅合計(jì)填寫(xiě)后面扣除項(xiàng)目填寫(xiě)成本的加稅合計(jì)。
84785018
07/08 10:24
老師，物業(yè)公司轉(zhuǎn)售水電填在貨物還是服務(wù)里呢？
郭老師
07/08 10:24
服務(wù)服務(wù)，屬于服務(wù)。
84785018
07/08 10:32
老師3%簡(jiǎn)易計(jì)稅附表一填的是差額，附表三填的分別是收取的和支付的水費(fèi)，對(duì)嗎？每個(gè)月基本上都是收1000，支8000的話，附表一就一直填負(fù)數(shù)嗎，以后也沒(méi) 辦法抵減啊
郭老師
07/08 10:34
哦，不可以的，這個(gè)實(shí)際抵扣金額不能大于前面的收入。
84785018
07/08 10:41
實(shí)際就是收少支多，怎么填呢？
郭老師
07/08 10:42
你好，收入填寫(xiě)1000，扣除填寫(xiě)1000，實(shí)際發(fā)生額8000。
84785018
07/08 11:01
附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅不是填差額嗎？收入1000意思不扣除？期末7000不能遞減，一直放在那里？
郭老師
07/08 11:03
你好，附表一里面的差額在后面一列自己填寫(xiě)不了。你填寫(xiě)了附表三，保存了之后，它自動(dòng)取數(shù)。你在這里附表一頁(yè)，這里填寫(xiě)的是假設(shè)是無(wú)票收入第5列第6列里面填寫(xiě)，填寫(xiě)的是1000/1.03
84785018
07/08 11:12
附表三填含稅收入1000、本期發(fā)生8000、本期實(shí)際扣除1000，對(duì)嗎？附表一填未開(kāi)票銷(xiāo)售額970.87，本期實(shí)際扣除額1000對(duì)嗎？附表三的期末余額7000一直放那里嗎？
郭老師
07/08 11:13
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84785018
07/08 11:20
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬務(wù)如何處理呢？收入如何做賬？支付時(shí)收到的專(zhuān)票如何做賬呢？
郭老師
07/08 11:22
借，銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸，銀行存款
84785018
07/08 11:31
這個(gè)簡(jiǎn)易稅率都是3%，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅的期末余額一直是負(fù)數(shù)，放在那里嗎？簡(jiǎn)易計(jì)稅專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅還用勾選確認(rèn)嗎？還是要轉(zhuǎn)出呢？
郭老師
07/08 11:34
不會(huì)有余額的。因?yàn)槟愕闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本是1000/1.03
然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是1000÷1.03。
84785018
07/08 11:35
我收1000，支8000呢，
郭老師
07/08 11:36
你好，這個(gè)8000先做勞務(wù)成本里面先不要做建筑應(yīng)用成本不是嗎？
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