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老師,小規(guī)模跨區(qū)域提供建筑服務,預繳預繳申報銷售額是填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額呢

84784971| 提问时间:2024 07/08 13:20
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 小規(guī)模跨區(qū)域提供建筑服務,預繳預繳申報銷售額是填寫含稅銷售額
2024 07/08 13:20
84784971
2024 07/08 13:23
老師含稅1161599.64,預征率0.01為啥系統(tǒng)自動算出來預征稅額11500.99又是咋來的呢
bamboo老師
2024 07/08 13:24
1161599.64/1.01*0.01=11500.9865347 這樣計算得到的啊
84784971
2024 07/08 13:25
與我實際開票按照3個點沒有關(guān)系哈
bamboo老師
2024 07/08 13:25
是的 與實際開票按照3個點沒有關(guān)系
84784971
2024 07/08 13:27
老師這個必須填寫嘛
FAILED
bamboo老師
2024 07/08 13:31
請問您有分包扣除么
84784971
2024 07/08 13:31
沒有吧,我們自己做的
bamboo老師
2024 07/08 13:32
那就不需要填寫的哈 有分包扣除的才填寫
84784971
2024 07/08 13:34
老師,預繳增值稅不了,去線下大廳處理,是去異地的稅務大廳處理嘛
bamboo老師
2024 07/08 13:35
什么原因預繳不了? 什么提示? 我們早就不去大廳了 都是線上
84784971
2024 07/08 13:41
三方協(xié)議沒有弄好
bamboo老師
2024 07/08 13:43
不需要三方協(xié)議啊 掃碼支付寶或者**繳款啊
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