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公司交了水電費，但是金額不多，對方說等金額多點了一起開發(fā)票那我這個怎么做分錄
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您好
請問當(dāng)月的水電費有確定的金額吧？是辦公室用還是車間用？
07/09 13:52
84784973 
07/09 13:52
6月份繳納的是員工宿舍3-5月的水電費
bamboo老師 
07/09 13:53
3-5月有沒有暫估入賬呢
84784973
07/09 13:54
沒有暫估
bamboo老師
07/09 13:54
那您應(yīng)該暫估入賬 然后付款 收到發(fā)票沖暫估
84784973
07/09 13:56
可以告訴我一下分錄嗎
bamboo老師
07/09 14:12
借 管理費用-福利費?
貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
付款
借 應(yīng)付賬款
貸 銀行存款
收到發(fā)票
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)付賬款
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