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企業(yè)所得稅匯算清繳申報職工薪酬支出帳載金額和實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別填多少

84785027| 提問時間：2018 05/07 15:42

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張艷老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

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1.第1行“一、工資薪金支出”：填報納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報酬及其會計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額，具體如下：（1）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額。（2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。（3）第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。（4）第6列“納稅調(diào)整金額”：填報第1-5列的余額。您把您的郵箱告訴一下，老師給您傳一份填寫說明。

2018 05/07 15:44