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問題已解決
老師：調(diào)整以前年度的多計提應(yīng)付5000元， 做：借：應(yīng)付賬款 5000元 貸：以前年度損益調(diào)整 5000元 又做：借：以前年度損益調(diào)整 5000元 貸：利潤分配-未分配利潤 5000元 可以負債表不平，未分配利潤 的期末數(shù)-期初數(shù)，和利潤表的數(shù)字剛好差5000元。 要怎么處理？
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你好，這個正好差這個數(shù)就對了呀
07/12 10:26
王曉曉老師 
07/12 10:26
因為利潤分配直接影響資產(chǎn)負債表，不影響利潤表，差異就是這個數(shù)，沒問題
84785044 
07/12 10:27
那需要調(diào)整季度的財報申報表嗎？還是就這樣放著就行了？
王曉曉老師
07/12 10:28
不用調(diào)整，這個就是正確的
84785044
07/12 10:28
那知道了，謝謝老師
王曉曉老師
07/12 10:34
不客氣的，工作順利
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