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老師，我想問一下，啟動(dòng)資金之前按450000做的賬，都做了幾個(gè)月了，老板讓我現(xiàn)在按440000算，說(shuō)那一萬(wàn)算購(gòu)買材料的，這個(gè)賬我該怎么做賬，去報(bào)表啊

84784965| 提問時(shí)間：2024 07/13 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)啟動(dòng)資金是老板投資進(jìn)來(lái)的嗎。
2024 07/13 11:29
84784965
2024 07/13 11:30
是的，是合伙的那種
郭老師
2024 07/13 11:30
你好，這1萬(wàn)塊錢你們銷售給個(gè)人材料嗎？如果是的話，借銀行放款貸實(shí)收資本44萬(wàn)，預(yù)收賬款1萬(wàn)。
84784965
2024 07/13 11:31
不是，是向別人購(gòu)買的材料，這個(gè)報(bào)表我該怎么做呀
郭老師
2024 07/13 11:32
你好，那你之前收到這個(gè)45萬(wàn)的時(shí)候怎么做的？還有，購(gòu)買材料是你們單位向別人購(gòu)買，還是他個(gè)人向你們單位購(gòu)買？如果是你們單位向別人購(gòu)買的話，那這45萬(wàn)還是實(shí)收資本，除非你們做借款以后還錢給他。
84784965
2024 07/13 11:44
就是之前老板和別人開廠，然后沒做了，后來(lái)他又跟現(xiàn)在的合伙人一起做，把原來(lái)廠的材料賣給現(xiàn)在的跟合伙人開的這個(gè)廠
郭老師
2024 07/13 11:56
你好，原來(lái)廠的這些材料在你賬上掛著嗎？沒有掛的話，不要公戶收錢退給他。
84784965
2024 07/13 11:57
沒掛，今天才跟我說(shuō)要我做這筆賬，
郭老師
2024 07/13 11:58
你好，把它調(diào)整到其他應(yīng)付款里面，然后你們?cè)僭吠嘶?/div>
84784965
2024 07/13 12:00
是，借方做原材料，貸方做其他應(yīng)付款，然后報(bào)表直接做付材料款嗎
郭老師
2024 07/13 12:01
不是原材料呀，借銀行 貸實(shí)收資本44萬(wàn)， 其他應(yīng)付款1萬(wàn)。
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