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免征增值稅這筆分錄之前的收入沒有做 后面可以補(bǔ)上嗎 怎么做分錄，還有我3月份有一筆收入按了3%的稅率做了要怎么處理 要在3月份改還是在6月份怎么處理，小規(guī)模裝飾公司
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借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入。
07/13 14:23
84784993 
07/13 14:27
老師你沒回答我是否可以6月補(bǔ)，之前搞錯(cuò)稅率的要怎么處理 可以解答清楚一點(diǎn)嗎
84784993
07/13 14:28
我要是把之前的帳改了是不是要把之前的報(bào)表也要重新改 我可不可以在6月份補(bǔ)回來
郭老師 
07/13 14:29
當(dāng)年的嗎
當(dāng)年的都可以在6月份補(bǔ)
跨年的，因?yàn)槟阍鲋刀愒谝郧澳甓壬陥?bào)的，所得稅最好是在以前年度做，也就是你的收入需要做到以前年度
3%的是啥業(yè)務(wù)
正確的應(yīng)該稅率多少？
84784993
07/13 14:31
正確稅率1% 免征稅的 小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn) 那如果可以補(bǔ) 我要怎么補(bǔ) 怎樣做分錄 ，還有那個(gè)做錯(cuò)稅率的我要怎樣再做分錄弄正確
郭老師
07/13 14:33
那你看下3%的那個(gè)稅率的那個(gè)收入少做了增值稅多了，是這意思吧？
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
84784993
07/13 14:35
那之前有些收入我是直接做了借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 ?就沒有做未達(dá)起征點(diǎn)那筆 我要在6月重新補(bǔ)嗎 還是不管了 今年3月的收入
郭老師
07/13 14:38
沒有開發(fā)票，對(duì)方以后也不要發(fā)票的話，在這個(gè)月補(bǔ)上就行。
84784993
07/13 14:41
這樣把稅率更正可以嗎
郭老師
07/13 14:43
你把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入放到貸方負(fù)數(shù)。
84784993
07/13 14:46
那之前有些收入我是直接做了借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 ?，沒有做應(yīng)交稅又要怎么補(bǔ)，因?yàn)橛∠笾行∫?guī)模直接不做稅就好的
郭老師
07/13 14:46
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
郭老師
07/13 14:47
你只要稅率不是免稅的或者零稅率的，都需要有應(yīng)交稅
然后季度30萬(wàn)普通發(fā)票不需要交增值稅的，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
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