問題已解決

老師，用友T+軟件，2023年往來明細用的是輔助核算，2024年中途我就沒用輔助核算，我在一級科目下面增加了二級明細科目，現(xiàn)在我取消了結(jié)賬，要錄入2024年的期初余額，錄期初余額的時候，余額我應(yīng)該填入輔助科目名稱里還是填入二級明細科目

84784980| 提問時間：07/14 09:57
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，我們以后不用輔助核算，都用二級科目（把往來單位作為科目名稱）的話，那余額錄入二級明細科目里
07/14 09:58
84784980
07/14 10:03
因為我是04年4月份把輔助核算的余額調(diào)成二級明細科目的，如果把期初之前輔助核算科目的余額現(xiàn)在調(diào)到二級明細期初里面，會不會導致數(shù)據(jù)錯誤
廖君老師
07/14 10:09
哦，這個情況不行的，因為1-3月還在用輔助核算呢，您只能在4月用分錄把余額調(diào)整到明細科目里
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~