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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入包含已開專票的金額，超30萬(wàn)元是填哪一欄增值稅申報(bào)表呢
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你好！是填入申報(bào)表第一行第二行，第三行
2024 07/15 17:31
84785010 
2024 07/15 17:34
普票是填寫第二行是吧
宋生老師 
2024 07/15 17:35
您好！是的，你不是也有專票的部分嗎，小規(guī)模專票在第二行
?稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅
? ? ? ? ? 專用發(fā)票不含稅銷售額?
84785010
2024 07/15 17:36
專票自動(dòng)出數(shù)的
84785010
2024 07/15 17:37
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)提示是需要在哪一欄填金額昵
宋生老師
2024 07/15 17:38
你好！你把你主表截圖來(lái)看下
84785010
2024 07/15 17:40
這樣的，老師
宋生老師
2024 07/15 17:41
你好！第一行是=第二行+第三行
84785010
2024 07/15 17:47
那么這個(gè)減征金額也是需要自己算的，這里是不對(duì)喔
宋生老師
2024 07/15 17:48
你好！你是發(fā)生了什么，填入到這行減征額
84785010
2024 07/15 17:50
稅率不是交納百分之一嗎？，這個(gè)減征額是開票專票自動(dòng)核算出的減征百分之二的稅率呀，沒(méi)有包含未開票收入的
84785010
2024 07/15 17:51
這樣不用做修改的嗎？
84785010
2024 07/15 17:58
老師，還在線嗎？
宋生老師
2024 07/15 18:06
你好！這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的吧。還是你自己填的
宋生老師
2024 07/15 18:07
這個(gè)跟算出來(lái)差了2分
84785010
2024 07/15 18:09
系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的呀，我就只填了不含稅金額，稅額我還沒(méi)有改動(dòng)過(guò)，但是我算得不對(duì)，小規(guī)模納稅人按照稅率1%交納增值稅的嗎？
宋生老師
2024 07/15 18:12
您好！是的，小規(guī)模是1%，這個(gè)位置是填2%的部分
84785010
2024 07/15 18:25
老師，那這樣按照申報(bào)表總金額核算出來(lái)的稅額，和我自己分開了幾筆做賬的核算的稅額查幾毛怎么處理呀
宋生老師
2024 07/15 18:25
你好！這個(gè)按申報(bào)表來(lái)。按系統(tǒng)來(lái)
84785010
2024 07/15 18:27
那么我自己核算少了幾毛錢要怎么做分錄昵
宋生老師
2024 07/15 18:27
你好！計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支
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