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實(shí)務(wù)
問題已解決
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬8萬給財(cái)務(wù)個(gè)人賬戶取現(xiàn)金給人送禮，備注的是備用金，后續(xù)用其它發(fā)票沖抵，有何風(fēng)險(xiǎn)？如何規(guī)避這樣的風(fēng)險(xiǎn)？
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你好，你轉(zhuǎn)給個(gè)人這種沒有問題，正常做賬就行，沒有發(fā)票調(diào)增，但是你拿其他的發(fā)票，這種就有風(fēng)險(xiǎn)了。因?yàn)閲?yán)格來說，這個(gè)屬于虛開發(fā)票。
07/16 11:21
84784970 
07/16 11:27
正常做賬掛其他應(yīng)收款-財(cái)務(wù)個(gè)人，這筆款永遠(yuǎn)收不回，賬上平不了，長期掛賬有何風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師 
07/16 11:28
他送出去你就可以做費(fèi)用呀。沒有發(fā)票就可以做，但是抵扣不了所得稅。
84784970
07/16 11:32
送出去沒有任何憑證就可以直接做費(fèi)用嗎？根據(jù)這筆業(yè)務(wù)實(shí)際情況具體怎么記賬？
郭老師
07/16 11:33
對(duì)的是的，摘要里面寫清楚了，支付給誰？最好是讓個(gè)人寫一個(gè)報(bào)銷單，然后你領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。
84784970
07/16 12:28
老師，這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該記什么科目？一級(jí)二級(jí)科目應(yīng)該記什么？
郭老師
07/16 12:29
借管理費(fèi)用、招待費(fèi)貸、其他應(yīng)收款、個(gè)人8萬
84784970
07/16 13:36
老師，但是這個(gè)費(fèi)用不屬于招待費(fèi)啊，應(yīng)該怎么記賬呢？
郭老師
07/16 13:38
不屬于招待費(fèi)屬于什么的。
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