問(wèn)題已解決

您好，老師 下面這題 合并報(bào)表分錄和抵消分錄應(yīng)該怎么編制？？ 母公司以集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)的權(quán)益工具向子公司員工進(jìn)行激勵(lì) 個(gè)別報(bào)表 母公司 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸：應(yīng)付職工薪酬（現(xiàn)金結(jié)算） 個(gè)別報(bào)表 子公司 借：管理費(fèi)用 貸：資本公積——其他資本公積（權(quán)益結(jié)算）

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/18 11:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把母公司 長(zhǎng)期股權(quán)投資 和 公司權(quán)益抵消 借： 資本公積——其他資本公積（權(quán)益結(jié)算） 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資
2024 07/18 11:29
84785039
2024 07/18 11:59
合報(bào)分錄：借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 老師，對(duì)嗎？
廖君老師
2024 07/18 11:59
您好，不好意思，我漏回答這個(gè)分錄了，是的，就是您寫(xiě)的分錄
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