00:10:00
問題已解決
你好，我想問一下支付給個人的勞務(wù)費，但是不是本公司員工，有發(fā)票的話怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好， 計入管理費用-勞務(wù)費
07/18 13:57
84784991 
07/18 14:00
有發(fā)票和沒發(fā)票是一樣的做法嗎
84784991
07/18 14:01
沒發(fā)票的話怎么做呢
劉艷紅老師 
07/18 14:03
是的，沒發(fā)票也是先入賬，匯算清繳調(diào)增
84784991
07/18 14:14
交廠房租金，沒有發(fā)票呢
劉艷紅老師
07/18 14:15
一樣的，先正常做賬，匯算清繳調(diào)增
84784991
07/19 10:32
你好，收到勞務(wù)派遣代發(fā)工資普票怎么做賬呢，服務(wù)費專票呢
劉艷紅老師
07/19 10:33
是勞務(wù)公司給你們開的勞務(wù)發(fā)票，是吧
84784991
07/19 10:39
對的，名稱就是代發(fā)工資和服務(wù)費
劉艷紅老師
07/19 10:40
這個計入管理費用-勞務(wù)費，或你們計入成本里面
84784991
07/19 10:43
那就是借管理勞務(wù)貸銀存嗎
劉艷紅老師
07/19 10:46
是的， 是的，就是這樣的
84784991
07/19 10:47
那需要計提嗎，計提怎么做賬呢
劉艷紅老師
07/19 10:48
不用，收到發(fā)票直接做賬
84784991
07/19 10:53
那如果是服務(wù)費專票呢
劉艷紅老師
07/19 10:55
也不用計提，收到發(fā)票直接做賬
閱讀 139
描述你的問題，直接向老師提問
88
意見反饋
