問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，如果有一筆辦公費(fèi)分開(kāi)兩次付，第一次在3月，第二次在5月，發(fā)票是5月份把兩次金額開(kāi)在一起了，那么3月份是不是只能做流水分錄，就是借：其他應(yīng)付款—張三6000，貸：銀行存款6000，等到五月份再做費(fèi)用，借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)8690，貸：其他應(yīng)付款—張三6000 銀行存款2690，分錄對(duì)不對(duì)？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/18 14:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不是的，成本費(fèi)用是權(quán)責(zé)發(fā)生制，在3月就用了 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：他應(yīng)付款—張三，發(fā)票來(lái)了再把這個(gè)分錄紅沖，按發(fā)票金額來(lái)做分錄，這個(gè)的利潤(rùn)表才是真實(shí)的，不看發(fā)票看業(yè)務(wù)的
2024 07/18 14:11
84785018
2024 07/18 14:13
但是三月份已經(jīng)付了錢啊，不是應(yīng)該貸：銀行存款嗎
廖君老師
2024 07/18 14:18
您好，是的，我在您的基礎(chǔ)加了一個(gè)分錄，直接寫一個(gè)分錄也行 ?借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 6000? 貸：銀行? 6000 5月來(lái)發(fā)票 ?借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -6000 貸：銀行? -6000 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 8690? ? 貸：銀行 8690 不用擔(dān)心銀行貸方有負(fù)，2個(gè)分錄加起來(lái)銀行就是2690
84785018
2024 07/18 14:30
好的，那如果3月份有一筆費(fèi)用，也付錢了，等到5月份才讓對(duì)方單位補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，開(kāi)票日期是5月份，那這個(gè)費(fèi)用可以做到3月份吧？
廖君老師
2024 07/18 14:34
您好，可以的，我們就是暫估費(fèi)用，發(fā)票來(lái)的那個(gè)月要把暫估沖回，記得摘要上要寫? “未取得發(fā)票”要不我們自已也搞不清哪些來(lái)發(fā)票了
84785018
2024 07/18 14:57
那如果有一筆費(fèi)用，去年10月份付了一部分錢，今年1月份付了另外一筆，等到3月底才開(kāi)了前兩次的發(fā)票，我把費(fèi)用做到3月底了，是不行嗎
84785018
2024 07/18 14:57
我是今年4月份才入職，之前的會(huì)計(jì)之前的賬只錄了流水，也沒(méi)有做什么費(fèi)用
廖君老師
2024 07/18 15:03
您好，是?的，這樣我們的利潤(rùn)不準(zhǔn)呀，因?yàn)橘M(fèi)用在去年就發(fā)生了呀， 2.這個(gè)情況咱只能做在今年啦，沒(méi)辦法，前任不專業(yè) 朋友，?這會(huì)我外出了，不能及時(shí)回復(fù)請(qǐng)?jiān)?/div>
84785018
2024 07/18 20:34
能不能用庫(kù)存現(xiàn)金買辦公用品，差旅費(fèi)加油費(fèi)，餐飲費(fèi)之類的？
84785018
2024 07/18 20:35
借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)；差旅費(fèi)；研發(fā)費(fèi)用；業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
廖君老師
2024 07/18 20:35
您好，可以的哦，真實(shí)業(yè)務(wù)當(dāng)然行的
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