问题已解决

今年公車(chē)報(bào)廢了,報(bào)廢的按流程下賬,但是單位賬上的往來(lái)款,是這個(gè)公車(chē)?yán)现绊斄送鶃?lái)款的款項(xiàng),雙方有簽的協(xié)議,公車(chē)是13萬(wàn),但往來(lái)款是15萬(wàn),要下這個(gè)往來(lái)賬怎么處理?請(qǐng)老師解答一下,謝謝

84785039| 提问时间:2024 07/21 11:18
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)? ?13 營(yíng)業(yè)外支出? 2 貸:應(yīng)收賬款? 15
2024 07/21 11:21
84785039
2024 07/21 11:27
單位之前的會(huì)計(jì)給我寫(xiě)的這個(gè)借:應(yīng)付賬款15貸:固定資產(chǎn)13其他收入2
84785039
2024 07/21 11:27
她這個(gè)下賬方法讓我年底再平賬
小菲老師
2024 07/21 11:28
同學(xué),你好 你是債務(wù)人你,這個(gè)分錄是對(duì)的
84785039
2024 07/21 11:33
我現(xiàn)在比較迷茫,不知怎么下這個(gè)往來(lái)賬
小菲老師
2024 07/21 11:36
同學(xué),你好 你這個(gè)借:應(yīng)付賬款15貸:固定資產(chǎn)13其他收入2 不是已經(jīng)做了分錄,沖了應(yīng)付賬款嗎,你還要沖什么?
84785039
2024 07/21 11:43
哎呀!這個(gè)是之前單位老會(huì)計(jì)給寫(xiě)的這個(gè)分錄讓我這樣下往來(lái)款,可是還有個(gè)人給我的說(shuō)法是閑我們這個(gè)公車(chē)用了2次了,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)按手續(xù)這樣處置了,我們沒(méi)有上繳國(guó)庫(kù)公車(chē)收入,直接說(shuō)這個(gè)公車(chē)頂賬了
小菲老師
2024 07/21 11:45
同學(xué),你好 上面的這個(gè)分錄是可以下往來(lái)款的
84785039
2024 07/21 11:46
這個(gè)都是0幾年的事了,現(xiàn)在這個(gè)公車(chē)才按照處理流程走了遍,有個(gè)會(huì)計(jì)告我說(shuō)要不就直接按借:其他應(yīng)付款15,貸:以前年度損益調(diào)整15這樣記,讓我別管之前的怎么記了,我感覺(jué)也不合適
84785039
2024 07/21 11:47
就是我們之前的會(huì)計(jì)寫(xiě)的這個(gè)分錄嗎
小菲老師
2024 07/21 11:47
同學(xué),你好 你賬上固定資產(chǎn)還有嗎?
84785039
2024 07/21 13:34
老師!我表述的不對(duì)了,下這個(gè)往來(lái)賬,公車(chē)才處理了,之前沒(méi)記這個(gè)15萬(wàn)的賬,等于是才記這個(gè)賬了
84785039
2024 07/21 13:35
固定資產(chǎn)公車(chē)已按報(bào)廢處理了
84785039
2024 07/21 13:37
固定資產(chǎn)等于是公車(chē)沒(méi)有了,但是我也沒(méi)找見(jiàn)這個(gè)15萬(wàn)的欠款的這個(gè)固定資產(chǎn)卡片
小菲老師
2024 07/21 18:19
同學(xué),你好 之前沒(méi)有這個(gè)賬,不建議再補(bǔ)做進(jìn)去 固定資產(chǎn)直接報(bào)廢就行
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