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我們是家具商場(chǎng)，收商戶租金為收入，商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)購家具，拿人家的家具沒給錢，抵他們給商場(chǎng)交的租金，這怎么寫分錄？

84784952| 提問時(shí)間：2024 07/24 10:36
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，購買的家具是公司資產(chǎn)還是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人家里用呢，如果是公司資產(chǎn) 分錄：借：固定資產(chǎn)-家具 貸：應(yīng)收賬款-**租戶
2024 07/24 10:39
84784952
2024 07/24 10:39
領(lǐng)導(dǎo)自己用了
若麗老師
2024 07/24 10:42
領(lǐng)導(dǎo)是老板嗎？用于自己家里嗎？你們公司知道嗎，是否允許這么做？如果允許的話? ? 那借：管理費(fèi)用-員工福利
84784952
2024 07/24 10:44
就是股東老板買的呀，借：管理費(fèi)用-商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)購家具 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
若麗老師
2024 07/24 10:47
那行，沒事，直接入費(fèi)用，貸方?jīng)_應(yīng)收賬款，不沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，您每月按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)收入記應(yīng)收賬款，這里沖應(yīng)收賬款即可，賬務(wù)就平了
84784952
2024 07/24 10:48
抵租金就是應(yīng)該記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?。?/div>
若麗老師
2024 07/24 10:49
抵租金是抵應(yīng)收賬款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入該記多少就記多少。您2個(gè)分錄放一起就是平的，您試試寫出來看看
84784952
2024 07/24 10:52
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
若麗老師
2024 07/24 10:53
借：管理費(fèi)用? ?50? 貸：應(yīng)收賬款? 50? ? 計(jì)提收入? ?借：應(yīng)收賬款 100? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?100? ? 您看是不是抵了50的租金，該提收入的提收入? 該入費(fèi)用的入費(fèi)用，收支兩條線要清晰哦
若麗老師
2024 07/24 10:54
那您平時(shí)是提前收租，掛的是預(yù)收賬款嗎？如果是預(yù)收賬款，把應(yīng)收換成預(yù)收就可以
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