問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)增值稅計(jì)算啥時(shí)候要先進(jìn)行價(jià)稅分離啊，為什么業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(7)都不需要價(jià)稅分離

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/24 11:19
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 你這個(gè)要看題干 說(shuō)了是含稅價(jià)格就要價(jià)稅分離
2024 07/24 11:22
王曉曉老師
2024 07/24 11:22
然后一般說(shuō)零售 普票都是含稅金額
王曉曉老師
2024 07/24 11:23
一般說(shuō)專票的價(jià)款就已經(jīng)是不含稅金額，比如1
王曉曉老師
2024 07/24 11:24
7里邊支付是20萬(wàn) 稅額是支付方承擔(dān) 因?yàn)橹Ц斗接写鄞U的義務(wù) 付出去的一定是不含稅金額
84784956
2024 07/24 11:49
好的謝謝，那如果業(yè)務(wù)(7)沒(méi)有說(shuō)支付方負(fù)擔(dān)，只問(wèn)代扣代繳增值稅稅額，也不需要做價(jià)稅分離是嗎
王曉曉老師
2024 07/24 11:50
要的，如果沒(méi)說(shuō)就要價(jià)稅分離，扣下增值稅
84784956
2024 07/24 11:56
但是他給出去的金額，不本來(lái)就是代扣代繳之后的嗎？
王曉曉老師
2024 07/24 12:05
是的 是代扣代繳后的 這個(gè)呢如果是對(duì)方承擔(dān) 一般題干會(huì)很清晰的說(shuō)是銀行支付了多少 這樣就不用價(jià)稅分離
84784956
2024 07/24 12:31
好的，還有一個(gè)問(wèn)題，就是給的發(fā)票的價(jià)款，一般提到價(jià)款，是不是就說(shuō)明是專票？
王曉曉老師
2024 07/24 12:48
題目一般會(huì)說(shuō)清楚的，會(huì)提示是專票
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