问题已解决

老師,公司是一級(jí)代理商,和二級(jí)代理商組織客戶(hù)合開(kāi)會(huì)議,其中有一抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),獎(jiǎng)品是給予每個(gè)中獎(jiǎng)客戶(hù)價(jià)值為3000元的培訓(xùn)名額,每個(gè)培訓(xùn)成本是2000元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)獎(jiǎng)品我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

84785044| 提问时间:2024 07/28 11:30
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 視同銷(xiāo)售 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024 07/28 11:31
84785044
2024 07/28 12:11
這個(gè)也要視同銷(xiāo)售???這個(gè)獎(jiǎng)品是沒(méi)有發(fā)票的,是不是不允許稅前扣除了?
小菲老師
2024 07/28 12:12
同學(xué),你好 視同銷(xiāo)售,做無(wú)票收入
84785044
2024 07/28 12:22
是這樣的,成本價(jià)兩千,然后抽獎(jiǎng)是一起的,有各個(gè)代理商的客戶(hù),有10個(gè)代理商,該獎(jiǎng)有三十個(gè)名額,因此每個(gè)代理商掏6000元(三個(gè)名額的錢(qián))給到總代理商那里,然后抽獎(jiǎng)后根據(jù)中獎(jiǎng)代理商的客戶(hù)再把錢(qián)付給相應(yīng)的代理商。就是假如某代理商的客戶(hù)有5個(gè)人中獎(jiǎng)的話總代理就要把10000元付給該代理商當(dāng)他們的培訓(xùn)成本,如果該代理商的客戶(hù)只中一個(gè)就轉(zhuǎn)2000元,不中就不轉(zhuǎn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)又該怎么進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理?
小菲老師
2024 07/28 12:23
同學(xué),你好 你是要做代理商的分錄嗎??
84785044
2024 07/28 12:41
是的,我們有兩家分公司也是代理商,都掏了6000元,其中一家只有一個(gè)客戶(hù)中獎(jiǎng),相當(dāng)于那邊要付4000元出去給其他代理商,這個(gè)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
小菲老師
2024 07/28 13:14
同學(xué),你好 支付4000的代理商 借:營(yíng)業(yè)外支出 4000 貸:銀行存款4000
84785044
2024 07/28 13:16
這個(gè)支出也要調(diào)增是嗎
小菲老師
2024 07/28 13:17
同學(xué)你好 沒(méi)有發(fā)票,需要調(diào)整
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