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我們是工廠，進銷存采購入庫單價格從今年2月到現(xiàn)在，價格當時填錯了，現(xiàn)在和廠家對賬，采購價格都要變動，但是我2月至6月賬我已經(jīng)做賬了，而且產(chǎn)品成本也早已經(jīng)算出來了，要是重新把價格改了，我這賬就亂套了，有啥好的辦法嗎？
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你好，你在這個月紅沖把差額紅沖了就可以的。
2024 07/30 09:15
84785028 
2024 07/30 09:54
怎么紅沖，進銷存怎么做賬
84785028
2024 07/30 09:56
這是采購的原材料，紅沖了是可以，進銷存做個其他支出單關(guān)聯(lián)供應(yīng)商，往來賬好做！但是這些差額原材料紅沖了，往來賬是對上了，但是沒有核算到產(chǎn)品成本里面去
郭老師 
2024 07/30 09:58
進銷存出庫
借應(yīng)付賬款
貸原材料
重新入庫，借原材料
貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2024 07/30 09:59
然后差額的那一部分直接借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料
這個是少做了成本的。
84785028
2024 07/30 10:41
這部分差額還要走原材料倉，寫原材料數(shù)量及差額單件嗎？
84785028
2024 07/30 10:42
我這邊我直接做其他支出單
84785028
2024 07/30 10:43
這樣可以嗎
郭老師
2024 07/30 10:43
你自己選擇隨便哪個能做了，按照哪個來做不清楚你們的軟件怎么設(shè)置的。
84785028
2024 07/30 10:44
不走倉庫，然后做賬，正數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款！負數(shù)借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2024 07/30 10:46
好，可以的，可以這么做的。
84785028
2024 07/30 10:53
然后差額的那一部分直接借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 這個是少做了成本的。
這個是不是影響利潤了啊，差額1萬多的
郭老師
2024 07/30 10:56
是的，對的，有影響的呀。你之前的利潤不對，虛增了，現(xiàn)在是正確的。
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