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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是租賃公司，我們的上游公司給我們開(kāi)了200萬(wàn)的專票，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模，我們馬上升級(jí)為一般納稅人，準(zhǔn)備給我們的客戶開(kāi)發(fā)票，有20萬(wàn)的稅費(fèi)，之前我們上游給我們開(kāi)的發(fā)票有辦法抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
小規(guī)模期間你們申報(bào)了收入就不能抵扣了
08/05 16:33
84784953 
08/05 16:37
沒(méi)有什么辦法了嗎
84784953
08/05 16:38
沒(méi)開(kāi)票前，收入沒(méi)有申報(bào)
84784953
08/05 16:39
也就是說(shuō)，我們這邊發(fā)票要開(kāi)的金額收入，申報(bào)時(shí)沒(méi)有算到收入里面
家權(quán)老師 
08/05 16:39
小規(guī)模期間沒(méi)有申報(bào)過(guò)收入后期就可以抵扣
84784953
08/05 17:30
但是我們收到的200發(fā)票是我們付出去的錢，是成本，做進(jìn)成本了，準(zhǔn)備開(kāi)票的金額沒(méi)有作為收入，這筆我們收到的200萬(wàn)發(fā)票，在我們變?yōu)橐话慵{稅人之后可以抵扣是吧
家權(quán)老師
08/05 17:34
把握一個(gè)原則：小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)專票，如果小規(guī)模時(shí)沒(méi)有申報(bào)過(guò)收入，后期轉(zhuǎn)為一般納稅人是就可以抵扣，否則不能再抵扣
84784953
08/05 17:41
好的，明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
08/05 17:43
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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