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老師，以前年度項目，未付款，也沒有收到發(fā)票，沒有賬務(wù)處理，今年收到這個項目發(fā)票，還要付款，怎么賬務(wù)處理

84784963| 提問時間：08/06 09:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，這是跨年成本費用，依原業(yè)務(wù)做的分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 上面調(diào)整分錄里有往來賬科目余額，付款時，借：往來賬科目 貸：銀行
08/06 09:30
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~