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實(shí)務(wù)
問題已解決
我接手的幾家公司之前是記賬公司做的，但是沒有做銀行存款，導(dǎo)致所有科目掛著，有的甚至4年了，我該怎么調(diào)賬？根據(jù)銀行流水一筆筆入賬嗎
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對(duì)的，與現(xiàn)在銀行存款余額對(duì)應(yīng)
08/06 21:03
84784950 
08/06 21:17
主要都好幾年了，以前年的也要一筆一筆錄入嗎？那稅務(wù)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也要去稅務(wù)更正嗎？
84784950
08/06 21:18
目前只有24年的電子憑證，我可以直做24年的嗎
venus老師 
08/06 21:23
不能一筆筆錄，如果你以前沒建賬，可以重新建賬
84784950
08/06 21:26
目前記賬那邊只建了今年的賬，老師您說不能一筆筆錄，那應(yīng)該怎樣做分錄
84784950
08/06 21:27
不是很理解怎么做
venus老師
08/06 21:52
如果你只做今年的賬期初銀行存款是對(duì)不上的，你可以算個(gè)差額，對(duì)方科目計(jì)入未分配利潤
84784950
08/07 07:42
意思是以前年度的算一個(gè)差額嗎？稅務(wù)報(bào)表是不是要去更正
venus老師
08/07 08:18
你好不用更改已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表
84784950
08/07 09:00
老師我是這樣理解的您看對(duì)嗎？就是以前年度的做個(gè)差額，借銀行存款，貸未分配利潤，今年的再一筆一筆的記賬。
venus老師
08/07 09:33
對(duì)的，同學(xué)是沒錯(cuò)的
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