問題已解決

老師，請(qǐng)問我收到了專票，是否可以下個(gè)月抵扣？如果下個(gè)月抵扣，那么這個(gè)月專票稅額可以直接記入：應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

84785011| 提問時(shí)間：08/07 15:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這種的話可以的，直接計(jì)入應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
08/07 15:42
84785011
08/07 15:43
等下個(gè)月認(rèn)證勾選時(shí)，再?gòu)拇J(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面對(duì)吧？
小鎖老師
08/07 15:46
嗯對(duì)，這樣的話是對(duì)的，這個(gè)沒錯(cuò)的
84785011
08/07 15:51
老師，請(qǐng)問我們有一家供應(yīng)商，3.12日給我們開的專票，6月15號(hào)又開了一張專票，兩張發(fā)票金額一樣，但入賬是3.12號(hào)這張發(fā)票，稅務(wù)勾選成了6.15日這張發(fā)票，這種錯(cuò)配，應(yīng)該怎么處理呢？
小鎖老師
08/07 15:53
那這樣的話，那除非是入賬這個(gè)，重新入賬的，因?yàn)楣催x那個(gè)修改不了了
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