問(wèn)題已解決

公司3月有一筆款多付了18000，本來(lái)2萬(wàn)結(jié)果公司付了38000，發(fā)票開(kāi)了38000 現(xiàn)在多付款抵扣4.5.6.7.貨款，4.5.6.7這幾個(gè)分錄我需要怎么做賬。

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 15:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 有一筆款多付了18000，本來(lái)2萬(wàn)結(jié)果公司付了38000，發(fā)票開(kāi)了38000 那18000要退回嗎？
08/08 15:24
84784995
08/09 13:48
不用退，抵扣4.5.6.7貨款啊，這幾個(gè)月的分錄怎么做，款提前支付了
小菲老師
08/09 13:49
同學(xué)，你好 款提前付 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 之后采購(gòu)不用付款，來(lái)貨物和發(fā)票 借：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款
84784995
08/09 14:08
借庫(kù)存商品 這個(gè)負(fù)數(shù)還是正數(shù)，應(yīng)付賬款 這個(gè)是負(fù)數(shù)還是正數(shù)
小菲老師
08/09 14:08
同學(xué)，你好 都是正數(shù)
84784995
08/09 14:21
那我之前付款的分錄要不要處理，之前付款分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 34000 借進(jìn)項(xiàng) 稅4000，貸應(yīng)付賬款38000 付款是 借應(yīng)付賬款 38000 貸 銀行存款 38000 這個(gè)是之前分錄 現(xiàn)在抵扣多付付款 是不是 借 庫(kù)存商品4000 貸 應(yīng)付款4000 每一個(gè)月都是這樣子抵扣
小菲老師
08/09 14:23
同學(xué)，你好 你之前都已經(jīng)做成本了，不對(duì)的，你要把多做的成本沖掉，轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款里面
84784995
08/09 14:35
需要怎么做賬，提供下班分錄
小菲老師
08/09 14:38
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 34000 借進(jìn)項(xiàng) 稅4000，貸應(yīng)付賬款38000 付款是 借應(yīng)付賬款 38000 貸 銀行存款 38000 在這個(gè)基礎(chǔ)上 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?-20000 借：預(yù)付賬款? 20000 之后有存貨進(jìn)來(lái)，再?zèng)_預(yù)付賬款 借：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
84784995
08/09 14:42
這個(gè)兩萬(wàn)是不是我們多付的那個(gè)2萬(wàn)
小菲老師
08/09 14:44
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784995
08/09 15:13
公司是來(lái)料加工也要借庫(kù)存商品，貸 預(yù)付款， 這里金額是不是寫(xiě)發(fā)生額，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 這個(gè)金額是不是記之前多付款金額
小菲老師
08/09 15:14
同學(xué)，你好 ?公司是來(lái)料加工也要借庫(kù)存商品，貸 預(yù)付款， 這里金額是不是寫(xiě)發(fā)生額 是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 這個(gè)金額是不是記之前多付款金額 是的
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