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老師，所得稅匯算清繳有納稅調整項，賬面和稅法的差異怎么處理
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不需要做調整的，除非你本身賬做錯了
08/08 16:05
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稅法規(guī)定外購的貨物視同銷售，這個貨物包括糧油蛋茶，購物卡之類嗎？匯算清繳在納稅調增那兒做調整嗎？
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請問老師，針對圖片分錄，2021年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做納稅調整，調整金額是多少呢？
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學校會計處理下，
賬上按照勞務發(fā)生期入賬，稅法上按照勞務報酬發(fā)放期申報，造成賬上與稅法上的差異，次年企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么調整這個差異？或者有什么相關政策？
例如
11月上課勞務行為發(fā)生課酬費10萬，11月賬上按照勞務10萬入賬。
但是
報酬分別是在12月發(fā)放了60萬，在次年發(fā)放了40萬
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請問老師，負數(shù)那筆企業(yè)所得稅匯算清繳清繳怎么調整
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老師，18年匯算清繳需要補的所得稅，還需要調整18年度的匯算清繳數(shù)據(jù)？
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