問(wèn)題已解決

你好，老師，上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入，這個(gè)月開(kāi)了一部分發(fā)票，又有一部分新的收入，這個(gè)月未開(kāi)票收入怎么填

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：08/09 21:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)月未開(kāi)票收入寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后再本期開(kāi)票的地方，寫(xiě)個(gè)正數(shù)就行
08/09 21:54
84785013
08/09 22:01
這個(gè)月新增的收入也沒(méi)有開(kāi)票
小鎖老師
08/09 22:02
那就是差額，上個(gè)月和本月的差額，做未開(kāi)票收入，這個(gè)就行的哈
84785013
08/09 22:12
做憑證的時(shí)候，收入我是暫估入賬的，稅也暫估了，和現(xiàn)在申報(bào)表里的稅額相差0.02分，申報(bào)表的稅額比我做賬里的稅額多0.02分，這樣的怎么處理？
小鎖老師
08/09 23:07
那這樣的話，你可以把那個(gè)申報(bào)表的贊估給他改為實(shí)際的把收入減少0.02這樣就可以
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