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老師，上月暫估了5萬的庫存商品，這個開票是11萬多，賬務處理把5萬沖了，按11萬多入賬？
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同學你好，是這樣的，先沖暫估再入賬
08/11 16:08
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暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬，借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎，我們實際收到11萬的貨，應付賬款也是11萬，但是對方只開了9萬的票，合規(guī)的情況下賬務是這樣處理的嗎
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老師，M材料的存貨跌價準備不是期初貸方余額發(fā)生5萬嗎？后面又發(fā)生11萬，為什么不是加上11萬，而是減掉期初的5萬？
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2023年12月計提11萬暫估成本，2024年5月底才把成本票補進來5萬，是小規(guī)模納稅人，請問計提11萬怎么紅沖，補的發(fā)票怎么做分錄？謝謝
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