問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表收入數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表收入數(shù)據(jù)不一致可以嘛？差了17萬(wàn)，原因是報(bào)廢一輛小汽車做了固定資產(chǎn)清理科目

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：08/13 16:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
可以的，會(huì)計(jì)做賬和申報(bào)稅有差異是正常的
08/13 16:51
84784974
08/13 16:52
系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警的
家權(quán)老師
08/13 16:54
不用管那個(gè)，可以合理解釋的
84784974
08/13 17:05
汽車出售整套分錄請(qǐng)發(fā)我下，是不是做固定資產(chǎn)清理的？
家權(quán)老師
08/13 17:07
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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