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請問填期初數(shù)據(jù)時固定資產(chǎn)的借貸方分別填什么，年初數(shù)為什么是負數(shù)？填的是2月末，也就是三月初的數(shù)據(jù)。累計折舊的借貸方分別填什么，年初余額怎么是負數(shù)？
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您好，那個年初是倒算的，期初是2月末，但1-2月?借方大于了2月末，就倒算出1月初是負數(shù)了，借方累計不能大于期初的，這是原值
08/13 22:37
84785020 
08/13 23:01
那我的固定資產(chǎn)和折舊，這些數(shù)據(jù)該怎么填，才是對的。
84785020
08/13 23:02
我把明細表也發(fā)出來了
84785020
08/13 23:06
原值一個是20000，一個是17500
84785020
08/13 23:06
只計提了一個月的折扣
廖君老師 
08/13 23:08
您好，期初余額就是?一個是20000，一個是17500，原值是不變的
84785020
08/13 23:10
那借方累計金額要填嗎？累計折舊數(shù)怎么填
廖君老師
08/13 23:13
您好，金蝶是不填這些的，只填期初，這樣肯定不會錯，累計折舊也是看2月末科目余額表
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